索引号:
   GS0054-C03000-2018-001
主题分类:
   旅游决策
发布机构:
  甘肃省旅游发展委员会
信息有效性:
   有效
名称:
  甘肃省旅游发展委员会2018年部门预算公开说明
生成日期:
  2018-02-28 12:53:12
文号:
  

山东11选5走势图:甘肃省旅游发展委员会2018年部门预算公开说明

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?  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督员管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、监察室。

  (二)参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  (三)直属事业单位

  省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃旅游信息中心。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算3.20亿元,比2017年预算增加9553.40万元,增长42.6%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。包括:一般公共预算拨款3.20亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

  (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

  2018年基本支出1242.59万元,比2017年预算减少189.64万元,下降13.2%,下降的主要原因是从2018年起,退休人员养老金纳入社会保险基金预算。

  (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

  1、项目支出增加情况

  2018年项目支出3.08亿元,其中:一般公共预算财政拨款3.07亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出53.90万元。比2017年预算增加9743.04万元,增长46.4%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。

  2、项目分类分级情况

  经济社会发展项目1个,主要是旅游产业发展资金;

  保障运转经费2个,主要是导游人员资格等级考务费;业务费。

  3、项目评审情况

  2018年申请项目共3个,其中纳入预算评审1个,涉及金额12000万元,占项目预算申报总额的94.09%%。评审方式委托第三方进行。

  (三)政府支出功能分类指标

  1、社会保障和就业支出140.85万元,比2017年预算减少230.30万元,下降62.1%,下降的主要原因是从2018年起,退休人员养老金纳社会保险基金预算。

  2、医疗卫生与计划生育支出86.87万元,比2017年预算增加17.83万元,增长25.8%,增长的主要原因是人员工资等增加。

  3、商业服务业等支出1.37亿元,比2017年预算减少4284.53万元,下降23.8%,下降的主要原因是项目整合,资金调整结构。

  4、住房保障支出66.60万元,比2017年预算增加0.40万元,增长0.6%,增长的主要原因是在职人员增加。

  (四)非税收入

  2018年本部门共有1单位涉及非税收入,2018年计划征收70.00万元。其中:收费项目省级批准设立,主要是导游资格考试报名费,较2017年增加10万元,增长16.67%。

  (五)政府性基金预算支出

  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1、因公出国(境)费用18.05万元,与2017年预算持平。预计出国8批次16人。

  2、公务接待费15.91万元,比2017年预算减少0.09万元,下降0.6%,下降的主要原因是公务接待预算减少。预计接待40批次500人。

  3、公务用车购置及运行维护费20.20万元,比2017年预算增加0.07万元,增长0.3%,增长的主要原因是公务用车到达维修年限,相关支出增加。

  4、培训费101.13万元,比2017年预算增加0.15万元,增长0.1%,增长的主要原因是是公用经费中培训费标准较上年提高。

  5、会议费50.00万元,与2017年预算持平。

  6、机关运行经费809.56万元,比2017年预算增加16.68万元,增长2.1%,增长的主要原因是项目经费中印刷费等预算支出较上年度增加。

  五.其他重要事项情况说明

  1、政府采购情况

  2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额9521.55万元,其中:政府采购货物预算2441.55万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7080.00万元。

  2、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2511.56万元。其中:办公用房7391.54平方米。价值 1552.22万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆,价值292.26万元。单价20万元以上通用设备8台。

  2018年拟采购固定资产约2451.55万元,主要包括:(照相机及器材3.70万元,复印机5.10万元,文件柜0.60万元,碎纸机1.70万元,办公桌椅5.25万元,其他2390.00万元,台式电脑18.25万元,保密柜0.30万元,多功能一体机1.52万元,其他固定资产18.00万元,沙发(含茶几)1.00万元,笔记本电脑2.75万元,其他办公设备1.70万元,传真机1.68万元,)。

  3、部门绩效评价进展情况

  2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是旅游产业发展资金;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1.20亿元。其中:组织自评项目1个,涉及12000万元,占部门预算安排总额的100%,采取委托第三方机构进行评价。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)旅游业管理与服务支出:指用于保障机构正常运行, 开展旅游管理与公共服务工作方面的支出。

  (三)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指省级财政拨付用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公经费”,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  1、因公出国(境)费:指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务用车购置及运行费:指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3、公务接待费:指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门收支总体情况表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入31,996.49 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出
三、国有资本经营预算收入三、国防支出
四、教育专户核算四、公共安全支出
五、事业收入五、教育支出
六、上级补助收入六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出
八、经营收入八、社会保障和就业支出140.85 
九、其他收入九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出86.87 
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出14,767.52 
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出66.60 
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出18,000.00 
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计31,996.49 本年支出合计33,061.84 
十、上年结转1,065.35二十九、结转下年
十一、上年结余
收入总计33,061.84 支出总计33,061.84 

 

部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
**1234
合计33,061.84 1,242.59 30,753.90 1,065.35 
社会保障和就业支出140.85 140.85 
  行政事业单位离退休140.85 140.85 
    归口管理的行政单位离退休26.07 26.07 
    事业单位离退休0.60 0.60 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出111.48 111.48 
    机关事业单位职业年金缴费支出2.70 2.70 
医疗卫生与计划生育支出86.87 86.87 
  行政事业单位医疗86.87 86.87 
    行政单位医疗53.72 53.72 
    事业单位医疗11.16 11.16 
    公务员医疗补助21.99 21.99 
商业服务业等支出14,767.52 948.27 12,753.90 1,065.35 
  旅游业管理与服务支出14,267.52 948.27 12,753.90 565.35 
    行政运行844.69 844.69 
    一般行政管理事务700.00 700.00 
    机关服务103.58 103.58 
    旅游行业业务管理12,380.69 12,000.00 380.69 
    其他旅游业管理与服务支出238.56 53.90 184.66 
  旅游发展基金支出500.00 500.00 
    地方旅游开发项目补助500.00 500.00 
住房保障支出66.60 66.60 
  住房改革支出66.60 66.60 
    住房公积金66.60 66.60 
转移性支出18,000.00 18,000.00 
  专项转移支付18,000.00 18,000.00 
    农林水10,000.00 10,000.00 
    商业服务业等8,000.00 8,000.00 

 

财政拨款收支总体情况表
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入13,996.49一、本年支出13,996.49 
(一)一般公共预算财政拨款13,996.49(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出140.85 
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出86.87 
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出13,702.17 
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出66.60 
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
收  入  总  计13,996.49支  出  总  计13,996.49 

 

财政拨款支出表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计13,996.4913,996.491,242.5912,753.90
甘肃省旅游发展委员会13,996.4913,996.491,242.5912,753.90
  甘肃省旅游发展委员会13,740.3113,740.31986.4112,753.90
  甘肃省旅游执法总队117.75117.75117.75
  甘肃省旅游培训考试中心59.6359.6359.63
  甘肃旅游信息中心78.8078.8078.80

 

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123
合计13,996.491,242.5912,753.90
208社会保障和就业支出140.85140.85
  20805  行政事业单位离退休140.85140.85
    2080501    归口管理的行政单位离退休26.0726.07
    2080502    事业单位离退休0.600.60
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出111.48111.48
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.702.70
210医疗卫生与计划生育支出86.8786.87
  21011  行政事业单位医疗86.8786.87
    2101101    行政单位医疗53.7253.72
    2101102    事业单位医疗11.1611.16
    2101103    公务员医疗补助21.9921.99
216商业服务业等支出13,702.17948.2712,753.90
  21605  旅游业管理与服务支出13,702.17948.2712,753.90
    2160501    行政运行844.69844.69
    2160502    一般行政管理事务700.00700.00
    2160503    机关服务103.58103.58
    2160505    旅游行业业务管理12,000.0012,000.00
    2160599    其他旅游业管理与服务支出53.9053.90
221住房保障支出66.6066.60
  22102  住房改革支出66.6066.60
    2210201    住房公积金66.6066.60

 

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123
合计1,242.59 958.67 283.92
301工资福利支出836.06 836.06 
  30101  基本工资338.25 338.25 
  30102  津贴补贴206.30 206.30 
  30103  奖金22.00 22.00 
  30107  绩效工资29.78 29.78 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费111.48 111.48 
  30109  职业年金缴费2.70 2.70 
  30110  职工基本医疗保险缴费34.99 34.99 
  30111  公务员医疗补助缴费21.99 21.99 
  30112  其他社会保障缴费1.97 1.97 
  30113  住房公积金66.60 66.60 
302商品和服务支出283.92 283.92
  30201  办公费5.74 5.74
  30205  水费1.05 1.05
  30206  电费5.39 5.39
  30207  邮电费9.32 9.32
  30208  取暖费9.03 9.03
  30211  差旅费123.62 123.62
  30213  维修(护)费3.58 3.58
  30215  会议费3.00 3.00
  30216  培训费5.13 5.13
  30217  公务接待费2.41 2.41
  30228  工会经费7.28 7.28
  30229  福利费11.81 11.81
  30231  公务用车运行维护费11.20 11.20
  30239  其他交通费用82.56 82.56
  30299  其他商品和服务支出2.80 2.80
303对个人和家庭的补助122.61 122.61 
  30301  离休费14.05 14.05 
  30302  退休费12.62 12.62 
  30305  生活补助0.70 0.70 
  30307  医疗费补助27.92 27.92 
  30309  奖励金67.32 67.32 
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
合计54.1618.0515.9120.2050.00101.13
甘肃省旅游发展委员会54.1618.0515.9120.2050.00101.13
  甘肃省旅游发展委员会52.1018.0515.4518.6050.00100.00
  甘肃省旅游执法总队0.300.300.39
  甘肃省旅游培训考试中心0.730.070.660.31
  甘肃旅游信息中心1.030.090.940.43

 

一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123
合计809.56 176.11 633.45 
办公费90.14 5.14 85.00 
印刷费90.00 90.00 
水费6.89 0.89 6.00 
电费12.55 4.55 8.00 
邮电费38.84 8.84 30.00 
取暖费88.10 8.10 80.00 
物业管理费21.50 21.50 
差旅费245.71 120.31 125.40 
维修(护)费83.22 3.22 80.00 
10 会议费50.00 3.00 47.00 
11 福利费9.81 9.81 
12 公务用车运行维护费18.60 9.60 9.00 
13 其他商品和服务支出2.65 2.65 
14 办公设备购置51.55 51.55 

 

政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目预算数

 

部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1444
合计18,000.0018,000.00
转移性支出18,000.0018,000.00
  专项转移支付18,000.0018,000.00
    农林水10,000.0010,000.00
      甘肃省旅游发展委员会10,000.0010,000.00
    商业服务业等8,000.008,000.00
      甘肃省旅游发展委员会8,000.008,000.00

 

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